Доклад первого заместителя директора департамента финансов В.И.Лакасева по вопросу о внесении изменений в доходную и расходную части бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

 

Уважаемые депутаты,  Вашему вниманию представляю информацию по внесению изменений в доходную и расходную части бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

Подробные данные приведены в пояснительной записке к проекту решения городской Думы.

Остановлюсь на ключевых моментах, а именно:

2017 год

 

Предлагается  увеличить доходную часть бюджета на 2 155,1 млн. руб.:

за счет собственных доходов на 166,0 млн. руб.

плата за негативное воздействие на окружающую среду – 63,6 млн. руб.;

продажа права на заключение договоров аренды имущества – 36,5 млн. руб.;

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности города – 15,0 млн. руб.;

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности города – 12,4 млн. руб.;

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности города- 10,0 млн. руб.

доходы от предоставления на платной основе парковок – 9,0 млн. руб.;

доходы по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 8,5 млн. руб.;

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещение ущерба – 2,9 млн. руб.;

прочие неналоговые доходы – 2,8 млн. руб.

возмещение родительских средств за приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря – 2,4 млн. руб.

плата за аренду жилых помещений – 1,9 млн. руб.;

доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки – 1,0 млн. руб.;

за счет межбюджетных трансфертов на 1 989,1 млн. руб.

восстановление остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 2016 года: 2 008,4 млн. руб.;

межбюджетные трансферты 2017 года, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018: 100,7     млн . руб . (Строительство тренировочной площадки на территории МБОУ ДОД ДЮСШ "Мещера" – 95,0 млн. руб., строительство сетей водоснабжения для стадиона "Стрелка" в городе Н. Новгороде – 5,7 млн. руб.);

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 2016 года (возврат с доходов): -120,0 млн. руб.;

 

Предлагается увеличить расходную часть бюджета на 2 155,1 млн. руб.:

За счет  межбюджетных трансфертов на 1 989,1 млн. руб.

Расходы департамента образования – 0,5 млн. руб.

расходы за счет средств фонда поддержки территорий (остатки межбюджетных трансфертов) – 0,5 млн. руб.;

Расходы департамента жилья и инженерной инфраструктуры – 1,8 млн. руб.

расходы на капитальный ремонт МКД по ул. Вятская, 9 – 1,8 млн. руб.

Расходы департамента строительства – 1 434,7 млн. руб.

продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена – 400,4 млн. руб.;

строительство сетей водоснабжения для стадиона "Стрелка" в городе Н. Новгороде – 5,7 млн. руб.

строительство детских дошкольных учреждений (напротив дома № 26А и Бурнаковского рынка в Московском районе г. Нижнего Новгорода – 125,0 млн. руб.,  ДОУ в ЖК "Зенит" – 150,1 млн. руб.) – 275,1 млн. руб.;

реконструкция здания "Театр юного зрителя "Вера" в г. Н. Новгороде (средства областного бюджета - остатки) – 235,0 млн. руб.

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по пр. Гагарина в Приокском районе (средства областного бюджета – остатки) - 330,0 млн. руб.;

строительство тренировочной площадки на территории МБОУ ДОД ДЮСШ "Мещера" – 95,0 млн. руб.;

расходы  на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года (средства областного бюджета – остатки) (ул. Западный городок, ул. Советская 2А) – 93,5 млн. руб.

Расходы КУГИ и ЗР – 552,1 млн. руб.

подготовка пассажирского транспорта к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года (остатки) – 179,5 млн. руб.

приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области (остатки) – 365,1 млн. руб.;

мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 год (остатки) (ул. Западный городок) – 7,5 млн. руб.;

 

За счет увеличения собственных расходов  2017 года в общей сумме 166,0 млн. руб .,  из них:

Расходы департамента культуры – 1,5 млн. руб.

проведение капитального ремонта отопления МБУ ДО «ДМШ им. Чайковского» – 1,5 млн. руб.

Расходы департамента образования – 25,8 млн. руб.

расходы на  приобретение путевок в загородные оздоровительно-образовательные центры (лагеря) - доля оплаты родителями – 2,4 млн. руб.;

расходы на обеспечение деятельности школ (оплата питания, подготовка к новому учебному году) – 8,6 млн. руб.;

государственная и муниципальная поддержка в сфере образования (питание в учреждениях образования) – 13,1 млн. руб.;

расходы на подготовку к новому учебному году специальных (коррекционных) учреждений – 1,7 млн. руб.;

Расходы департамента транспорта и связи – 24,0 млн. руб.

ремонт трамвайных путей МП "Нижегородэлектротранс"– 20,0 млн. руб.;

создание платных парковок пл. Горького, ул. Ковалихинская – 4,0 млн. руб.

Расходы департамента благоустройства и дорожного хозяйства – 68,2 млн. руб.

содержание объектов озеленения (снос деревьев, цветники) – 40,8 млн. руб.; 

установка комбинированного детско-спортивного комплекса в Слободе Подновье – 1,0 млн. руб.

вывоз мусора с несанкционированных свалок – 9,1 млн. руб.

софинансирование на поддержку государственной  программы формирования современной городской среды – 17,3 млн. руб.

Расходы департамента жилья и инженерной инфраструктуры – 28,5 млн. руб.

расходы на капитальный ремонт муниципальных квартир для временного расселения граждан из № 9 литер А по улице Керченская – 1,9 млн. руб.

расходы на снос строений – 21,0 млн. руб.;

расходы на выполнение работ по устранению последствий паводка в Канавинском районе города Нижнего Новгорода – 0,5 млн. руб.;

средства, необходимые для оплаты кредиторской задолженности 2016 года по услугам охраны (ул. Героя Самочкина, д.32) – 0,6 млн. руб.

приобретение прицепной пожарной мотопомпы "Водолей" и пожарных рукавов для ликвидации последствий подтопления талыми и грунтовыми водами, тушения пожаров в лесопарковой зоне города – 0,5 млн. руб.;

обеспечение безопасности населения на водных объектах города – 3,7 млн. руб.;

расходы на обеспечение деятельности пожарной команды "Новое Доскино" – 0,3 млн. руб.

Расходы КУГИ и ЗР – 16,0 млн. руб.

ремонт тоннелей метро (оплата кредиторской задолженности 2016 года) – 3,4 млн. руб.;

оплата по мировым соглашениям с АО "Объединенная дирекция по жилищному строительству г.Н.Новгорода" – 2,6 млн. руб.;

бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность города Нижнего Новгорода – 4,3 млн. руб.;

содержание органов местного самоуправления (зарплата с начислениями) – 5,7 млн. руб.                   

Расходы администрации города Нижнего Новгорода – 2,0 млн. руб.

МКУ "Автохозяйство управления делами администрации города Нижнего Новгорода" на обновление подвижного состава, с целью сокращения расходов связанных с эксплуатацией – 2,0 млн. руб.

 

Уточненные параметры бюджета на 2017 год составят: доходы- 29,3 млрд. руб.; расходы -32,3 млрд. руб.; дефицит- 3,0 млрд. руб.

 

Размер дефицита не изменится составит 3 010 974 030,19 руб. или 7,02 % от собственных доходов бюджета без учета остатков средств, сложившихся на счетах города на 01.01.2017 в сумме 2 068 398 903,37 руб.

 

2018 – 2019 годы

 

В связи с принятием Правительством Нижегородской области решения о предоставлении администрации города Нижнего Новгорода субсидий на приобретение автобусов и автобусов на газомоторном топливе для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания Чемпионата мира по футболу 2018 предлагается внести следующие изменения:

Увеличить доходную и расходную части бюджета города на сумму субсидии из областного бюджета на 2018 год на 219,2 млн. руб., на 2019 год - на 194,9 млн. руб.

В целях обеспечения софинансирования предлагается переместить ассигнования, предусмотренные комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для выплаты собственникам выкупной цены за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения, на расходы, связанные с обновлением подвижного состава муниципальных транспортных предприятий на 2018 год - в сумме 24,4 млн. руб., на 2019 год - в сумме 48,7 млн. руб.

 

Уточненные параметры бюджета на 2018 год составят: доходы- 25,7 млрд. руб.; расходы -26,0 млрд. руб.; дефицит- 0,3 млрд. руб.

 

Размер дефицита не изменится составит 323 250 059,56 руб. или 2,3 % от собственных доходов бюджета.

 

Уточненные параметры бюджета на 2019 год составят: доходы- 27,5 млрд. руб.; расходы -27,2 млрд. руб.; профицит- 0,3 млрд. руб.

 

Размер профицита не изменится составит 257 059 541,11 руб.

 

Предлагается внести следующие изменения в текстовую часть проекта решения:

Пункт 4.

1. Предлагается изменить наименование субсидии "31.24. На возмещение затрат по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности" изложить в следующей редакции: "31.24. На финансовое обеспечение затрат на городское наружное освещение на сетях наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности.".

(В целях приведения в соответствие с требованиями прокуратуры)

 

2. Предлагается дополнить перечень субсидий , предоставляемых из бюджета города, юридическим лицам новой субсидией на компенсацию недополученных доходов перевозчиков, связанных с перевозкой по маршрутам спортивных соревнований и на метрополитене на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городе Нижнем Новгороде.

 

3. Пункт 6. (В целях приведения в соответствие с бюджетным законодательством)

Абзацы 3, 4, 5 пункта 45 изложить в следующей редакции:

"авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением муниципальных контрактов, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, муниципальных контрактов по приобретению электроэнергии), сумма которых превышает 5 000 000,0 рублей, а также авансовые платежи по контрактам (договорам), заключаемым исполнителем муниципального контракта с соисполнителем на  выполнение строительно-монтажных работ в рамках указанных муниципальных контрактов;

авансовые платежи по муниципальным контрактам (договорам) об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в случаях, если в муниципальных  контрактах (договорах) предусмотрено условие об открытии лицевых счетов исполнителю данного муниципального контракта (договора) в департаменте  финансов администрации города Нижнего Новгорода;

авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 5 000 000,0 рублей муниципальными бюджетными или автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, а также авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителем и соисполнителем в рамках исполнения указанных контрактов (договоров).".

 

 

 
По теме
Женщину, которая убила одну девочку и искалечила другую, признали виновной и отпустили на свободу — удивительный разворот в деле о повальном пьянстве на дороге.
Полиция установила личность школьницы. По данным ГУ МВД по Нижегородской области, с ней провели профилактическую беседу, а родителей привлекли к административной ответственности по ст.
В Балахнинский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении Р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
Переходи дорогу правильно - Газета Знамя ОГИБДД ОМВД России "Володарский" вместе с помощниками из отряда ЮИД и учениками 5 В класса школы № 1 провели информационно-пропагандистскую акцию "Перехожу дорогу правильно!",
Газета Знамя
Чем опасен алкоголизм - Газета Лукояновская правда Алкоголизм — это заболевание, поражающее человека медленно и незаметно для него и окружающих.
Газета Лукояновская правда
Миелома , также известная как миеломная болезнь или множественная миелома, является злокачественным заболеванием крови, который воздействует на плазматические клетки, ответственные за производство антител (и, соответственно,
ГБУЗ НО НОКОД
Дзержинский театр драмы стал лауреатом театрального фестиваля «Премьеры сезона» - Администрация г. Дзержинск Дзержинский театр драмы стал лауреатом театрального фестиваля «Премьеры сезона» В Нижегородской области подвели итоги ежегодного театрального фестиваля «Премьеры сезона».
Администрация г. Дзержинск
Они родом из военного детства - Газета Знамя Уже более тысячи жителей Володарского округа стали обладателями нагрудного знака "Дети военного времени", ещё 500 человек получат его в самое ближайшее время.
Газета Знамя
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета День города. Нижний Новгород На минувшей неделе, в преддверии Дня работника культуры и Дня театра, состоялось вручение театральной премии «Нижегородская жемчужина» и других профессиональных наград работникам культуры.
Газета День города. Нижний Новгород